Číslo faktúry: 218032227

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: LIVONEC SK sro

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 48121347

Predmet faktúry: služby PO,BTS

Fakturovaná suma: 48.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.10.2018

Dátum doručenia: 05.11.2018

Datum zverejnenia: 14.11.2018