Číslo faktúry: 18090405

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: KRISTIÁN spol. sro

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31701361

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 17.79 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2018

Dátum doručenia: 05.10.2018

Datum zverejnenia: 16.11.2018