Číslo faktúry: 18180503

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Podtatranská vodarenská sprev. spol. a.s.

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 36500986

Predmet faktúry: Rozbor vody

Fakturovaná suma: 125.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.11.2018

Dátum doručenia: 30.11.2018

Datum zverejnenia: 30.11.2018