Číslo faktúry: 2018271

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: HEGDAG, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36464724

Predmet faktúry: čistiace prostriedky ŠJ

Fakturovaná suma: 123.91 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.11.2018

Dátum doručenia: 23.11.2018

Datum zverejnenia: 30.11.2018