Číslo faktúry: 9001171593

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Slovenská pošta a.s.

Adresa dodávateľa: Banská Bystrica

IČO dodávateľa: 36631124

Predmet faktúry: šeky ŠJ

Fakturovaná suma: 13.67 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2018

Dátum doručenia: 26.11.2018

Datum zverejnenia: 30.11.2018