Číslo faktúry: 2018099

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Ing. Peter Kollár- IP COM

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 37683420

Predmet faktúry: toner do tlačiarne

Fakturovaná suma: 84.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 28.11.2018

Dátum doručenia: 29.11.2018

Datum zverejnenia: 30.11.2018