Číslo faktúry: 18281

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Jozef Mačuga- SM

Adresa dodávateľa: Jakubany 474

IČO dodávateľa: 17125821

Predmet faktúry: potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 114.66 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.11.2018

Dátum doručenia: 27.11.2018

Datum zverejnenia: 06.12.2018