Číslo faktúry: 18110415

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: KRISTIÁN, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31701361

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 27.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2018

Dátum doručenia: 06.12.2018

Datum zverejnenia: 15.01.2019