Číslo faktúry: 192702103

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: IFOsoft s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prešov

IČO dodávateľa: 31666108

Predmet faktúry: update IFO soft

Fakturovaná suma: 134.88 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.02.2019

Dátum doručenia: 21.02.2019

Datum zverejnenia: 22.03.2019