Číslo faktúry: 2019012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Karol Kmeč- KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: Kominárske práce

Fakturovaná suma: 50.15 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.03.2019

Dátum doručenia: 18.03.2019

Datum zverejnenia: 22.03.2019