Číslo faktúry: 20190023

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: ELFFA spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Mníšek nad Popradom

IČO dodávateľa: 36669822

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 109.20 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2019

Dátum doručenia: 10.05.2019

Datum zverejnenia: 28.06.2019