Číslo faktúry: 19203

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Jozef Mačuga - SM

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 17125821

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 106.37 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.06.2019

Dátum doručenia: 04.07.2019

Datum zverejnenia: 29.10.2019