Číslo faktúry: 219031191

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: LIVONEC SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 48121347

Predmet faktúry: spracovanie dok. PZS

Fakturovaná suma: 96.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.06.2019

Dátum doručenia: 16.08.2019

Datum zverejnenia: 29.10.2019