Číslo faktúry: 190294

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Ivan Bondra Telco B

Adresa dodávateľa: Prešov

IČO dodávateľa: 22910158

Predmet faktúry: kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 277.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 21.10.2019

Dátum doručenia: 24.10.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019