Číslo faktúry: 1190550

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: CART PRINT sro

Adresa dodávateľa: Nitra

IČO dodávateľa: 34131159

Predmet faktúry: tlačivá

Fakturovaná suma: 28.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.08.2019

Dátum doručenia: 04.11.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019