Číslo faktúry: 19257

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Jozef Mačuga - SM

Adresa dodávateľa: Jakubany

IČO dodávateľa: 17125821

Predmet faktúry: Potraviny ŠJ

Fakturovaná suma: 286.99 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.09.2019

Dátum doručenia: 08.10.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019