Číslo faktúry: 2019327

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: HEGDAG, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 36464724

Predmet faktúry: čistisce prostriedky ŠJ

Fakturovaná suma: 166.86 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Dátum doručenia: 01.12.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019