Číslo faktúry: 2019226

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Karol Kmeč- KMEKOM

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 35397616

Predmet faktúry: kominárske služby

Fakturovaná suma: 50.15 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2019

Dátum doručenia: 09.12.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019