Číslo faktúry: 32190188

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Podtatranská vodáren. sp. a.s.

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: čistenie sseptik

Fakturovaná suma: 100.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.11.2019

Dátum doručenia: 02.12.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019