Číslo faktúry: 20190541

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: PERGAS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 50827057

Predmet faktúry: oprava ele. kotol MŠ

Fakturovaná suma: 92.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.12.2019

Dátum doručenia: 04.12.2019

Datum zverejnenia: 16.12.2019