Číslo faktúry: 162019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Jozef Kaleta

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 50888455

Predmet faktúry: všeobecný materiál MŠ

Fakturovaná suma: 91.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.12.2019

Dátum doručenia: 13.12.2019

Datum zverejnenia: 27.01.2020