Číslo faktúry: 10190076
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: DULEXIM, sro
Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 36501514
Predmet faktúry: servis okien v MŠ
Fakturovaná suma: 24.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 17.12.2019
Dátum doručenia: 20.12.2019
Datum zverejnenia: 27.01.2020