Číslo faktúry: 2019304

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: DINIS Tomáš

Adresa dodávateľa: Kamenica

IČO dodávateľa: 00330060

Predmet faktúry: všeobecný materiál

Fakturovaná suma: 1160.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.12.2019

Dátum doručenia: 20.12.2019

Datum zverejnenia: 27.01.2020