Číslo faktúry: 21912071

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Zenit

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31719058

Predmet faktúry: toner ŠJ

Fakturovaná suma: 63.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.12.2019

Dátum doručenia: 20.12.2019

Datum zverejnenia: 27.01.2020