Číslo faktúry: 110125
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Elektro Alica
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Nákup materiálu na údržbu
Fakturovaná suma: 136.58 €
Dátum vystavenia: 28.02.2011
Datum zverejnenia: 30.03.2011