Číslo faktúry: 20057
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Jozef Mačuga - SM
Adresa dodávateľa: Jakubany
IČO dodávateľa: 17125821
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 191.86 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.02.2020
Dátum doručenia: 03.03.2020
Datum zverejnenia: 21.04.2020