Číslo faktúry: 20060045
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: KRISTIÁN, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa
IČO dodávateľa: 31701361
Predmet faktúry: Potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 4.92 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.06.2020
Dátum doručenia: 08.06.2020
Datum zverejnenia: 21.07.2020