Číslo faktúry: 12031693

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Livonec sro

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 31730671

Predmet faktúry: služby na elektrických zariadeniach

Fakturovaná suma: 39.74 €/mesiac s DPH

Dátum vystavenia: 30.09.2012

Dátum doručenia: 04.10.2012

Datum zverejnenia: 05.10.2012