Číslo faktúry: 432013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárske služby

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: kominárské práce

Fakturovaná suma: 50.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.04.2013

Dátum doručenia: 05.04.2013

Datum zverejnenia: 10.04.2013