Číslo faktúry: 13217

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Katarína Mačugová

Adresa dodávateľa: Jakubany

IČO dodávateľa: 33084572

Predmet faktúry: potraviny SJ

Fakturovaná suma: 172.92 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.04.2013

Dátum doručenia: 16.04.2013

Datum zverejnenia: 07.05.2013