Číslo faktúry: 1130522471

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: SWAN as

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa: 35680202

Predmet faktúry: telefon

Fakturovaná suma: 5.76 €/mesiac s DPH

Dátum vystavenia: 03.05.2013

Dátum doručenia: 13.05.2013

Datum zverejnenia: 15.05.2013