Číslo faktúry: 130254

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Ivan Bondra Telco B

Adresa dodávateľa: Prešov

IČO dodávateľa: 22910158

Predmet faktúry: tonery do tlačiarne

Fakturovaná suma: 36.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.05.2013

Dátum doručenia: 29.05.2013

Datum zverejnenia: 30.05.2013