Číslo faktúry: 1911310491

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: AG FOODS SK sro

Adresa dodávateľa: Pezinok

IČO dodávateľa: 34144579

Predmet faktúry: potraviny SJ

Fakturovaná suma: 82.52 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.09.2013

Dátum doručenia: 10.09.2013

Datum zverejnenia: 07.10.2013