Číslo faktúry: 1030112013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: SOFT-GL sro

Adresa dodávateľa: Košice

IČO dodávateľa: 36182214

Predmet faktúry: aktualizácia a servis programu ŠJ

Fakturovaná suma: 39.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2013

Dátum doručenia: 13.11.2013

Datum zverejnenia: 20.11.2013