Číslo faktúry: 4162013

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Karol Kmeč Kominárstvo

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 14312395

Predmet faktúry: kominárske služby

Fakturovaná suma: 50.26 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.12.2013

Dátum doručenia: 18.12.2013

Datum zverejnenia: 27.12.2013