Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Faktúra

nákup čistiacich a hygien. potrieb

Identifikácia

Číslo faktúry: 306070

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: WEGA Pavol Saloň

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 34308563

Predmet faktúry: nákup čistiacich a hygien. potrieb

Fakturovaná suma: 142.10 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 18.11.2013

Dátum doručenia: 18.12.2013

Datum zverejnenia: 27.12.2013

Dokumenty