Číslo faktúry: 14010384

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Kristián sro

Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa

IČO dodávateľa: 31701361

Predmet faktúry: potraviny SJ

Fakturovaná suma: 32.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.01.2014

Dátum doručenia: 06.02.2014

Datum zverejnenia: 28.02.2014