Číslo faktúry: 400070

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom

Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom

IČO odberateľa: 37872893

Názov dodávateľa: Pavol Saloň WEGA

Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa

IČO dodávateľa: 34308563

Predmet faktúry: hygienické potreby

Fakturovaná suma: 14.10 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.01.2014

Dátum doručenia: 27.03.2014

Datum zverejnenia: 31.03.2014